AVCP Gare 2019

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - ITG - "GREEN-FALCONE BORSELLINO" - CORIGLIANO CALABRO
Aggiornato al 30.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2/3 del 22/01/2019 44.996,00 44.996,00 20/03/2019
20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Pagamento Fattura n.2/41 del 14/05/2019 63.427,80 51.990,00 17/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Pagamento Fattura n.0004/EL del 17/04/2019 419,69 419,69 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.06/PA del 02/11/2019 539,95 539,95 15/11/2019
15/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO BCOLORA di Graziano Santagada (SNTGZN83L26D005L)
Aggiudicatari:
STUDIO BCOLORA di Graziano Santagada (SNTGZN83L26D005L)
Pagamento Fattura n.13/44 del 02/12/2019 166,96 136,85 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Aggiudicatari:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Pagamento Fattura n.20194E27564 del 09/10/2019 234,24 192,00 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.1269 del 18/11/2019 197,99 162,29 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI IL FRANGENTE SAS DI LUISA BRESCIANI & C. (11935200151)
Aggiudicatari:
EDIZIONI IL FRANGENTE SAS DI LUISA BRESCIANI & C. (11935200151)
Numero d'ordine MO11627050 - "iisgreenfalconeborsellino.edu.it" 86,39 86,39 15/07/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.47/1 del 19/06/2019 530,70 435,00 04/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Pagamento Fattura n.0022/EL-NA del 01/10/2019 278,81 228,53 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 26/11/2019 256,20 210,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.PA/000102 del 19/02/2019 360,00 360,00 21/03/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA CALIO' INFORMATICA (01558670780)
Aggiudicatari:
DITTA CALIO' INFORMATICA (01558670780)
Pagamento Fattura n.20194E31695 del 20/11/2019 73,20 60,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.110/PA del 19/04/2019 353,80 290,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.00002/A00 del 20/02/2019 95,00 95,00 28/02/2019
28/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RILEGANDO DI PAGNOTTA GIOVANNI (02799710781)
Aggiudicatari:
RILEGANDO DI PAGNOTTA GIOVANNI (02799710781)
Pagamento Fattura n.13 SC del 28/03/2019 360,00 360,00 09/05/2019
09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA AURORA (01387970781)
Aggiudicatari:
LIBRERIA AURORA (01387970781)
Pagamento Fattura n.FATTPA 65_19 del 11/12/2019 605,00 550,00 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda servizi Corino Giovanni (02724380783)
Aggiudicatari:
Azienda servizi Corino Giovanni (02724380783)
Polizza n. 32048 CSIS066001 4.648,00 4.648,00 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC (00565010592)
Pagamento Fattura n.13/36 del 01/10/2019 185,06 151,69 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Aggiudicatari:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Pagamento Fattura n.0012/EL-NA del 29/04/2019 745,15 610,78 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.173 del 10/12/2019 486,78 399,00 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.0000007/PA del 12/02/2019 343,49 343,49 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA BANCARELLA AERONAUTICA DI VERRI PAOLO & C. SAS (05848910013)
Aggiudicatari:
LA BANCARELLA AERONAUTICA DI VERRI PAOLO & C. SAS (05848910013)
Pagamento Fattura n.2019/0000033/PA del 18/04/2019 580,00 527,27 28/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.0012/EL del 03/10/2019 444,42 364,28 16/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.V2/503770 del 24/01/2019 801,19 656,71 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.97/PA del 10/04/2019 937,84 768,72 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.0029/EL-NA del 11/12/2019 299,94 245,85 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.61 del 06/12/2019 846,00 769,09 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLECCI SRL (03220710788)
Aggiudicatari:
ELLECCI SRL (03220710788)
Polizza multirischi ITI "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizza n. 112874051 1.126,00 1.126,00 16/10/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.2019/0000051/PA del 11/05/2019 660,00 600,00 28/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.20194E08871 del 28/03/2019 183,00 150,00 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.257/PA del 25/09/2019 1.695,80 1.390,00 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Polizza multirischi ITG Coriglianano "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizza n. 112874053 479,00 479,00 16/10/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.8917C del 05/12/2018 245,08 245,08 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NIFRAL SVILUPPO SRL (02308160809)
Aggiudicatari:
NIFRAL SVILUPPO SRL (02308160809)
Pagamento I acconto Fattura n.0670000138 del 31/01/2019 15.480,00 15.480,00 15/02/2019
04/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Grimaldi Group SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
Grimaldi Group SPA (00117240820)
Pagamento Fattura n.4/PA del 30/05/2019 38.102,00 38.102,00 22/07/2019
22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Aggiudicatari:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Pagamento Fattura n.V2/556529 del 07/06/2019 1.242,30 1.018,28 31/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.1 del 23/04/2019 244,00 200,00 11/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Radio Shpresa Europa 1 (95001970789)
Aggiudicatari:
Associazione Radio Shpresa Europa 1 (95001970789)
Pagamento Fattura n.2019/0000027/PA del 08/04/2019 348,00 316,36 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.172/FE del 07/05/2019 305,00 250,00 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
Aggiudicatari:
LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
Pagamento Fattura n.0014/EL-NA del 21/05/2019 618,87 507,27 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.73/PA del 16/03/2019 765,06 627,10 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.37 del 11/03/2019 1.421,00 1.164,75 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.240/PA del 13/12/2019 197,64 162,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA (03062090794)
Aggiudicatari:
ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA (03062090794)
Pagamento Fattura n.96/PA del 08/04/2019 109,80 90,00 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Polizze multirischi - Copertura R.C.A. ITI -ITG "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizze n. 112874053 e n. 11268295 818,50 818,50 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.20194E17623 del 04/06/2019 647,82 531,00 11/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/12 del 25/02/2019 13.144,00 13.144,00 26/02/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Pagamento Fattura n.2019/FS/241 del 11/01/2019 248,35 248,35 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUTURA ELETTRONICA SRLI (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA ELETTRONICA SRLI (10918280156)
Pagamento Fattura n.V2/533760 del 05/04/2019 312,17 255,88 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
DITTA ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.30/30 del 14/11/2019 976,00 976,00 03/12/2019
03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Informazione & Comunicazione (03516250788)
Aggiudicatari:
Associazione Informazione & Comunicazione (03516250788)
Pagamento Fattura n.13/1 del 01/02/2019 184,51 184,51 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Aggiudicatari:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Pagamento Fattura n.84 del 14/06/2019 420,00 344,26 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.06 del 23/04/2019 900,00 818,18 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Aggiudicatari:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 20/03/2019 1.213,90 995,00 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.0008/EL del 31/05/2019 530,04 434,46 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento acconto Fattura n.3209/PA del 14/01/2019 4.453,00 3.650,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C (01179800774)
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C (01179800774)
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/FE del 03/05/2019 120,00 98,36 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GYLFI SPORT di Salvatore Fino (01005900780)
Aggiudicatari:
GYLFI SPORT di Salvatore Fino (01005900780)
Pagamento Fattura n.3060-PA del 05/12/2019 4.819,52 3.950,43 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Team Service S.C.A.R.L. (07947601006)
Aggiudicatari:
Team Service S.C.A.R.L. (07947601006)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 04/12/2019 23,18 19,00 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA GABRIELE S.R.L. MUSIC & LIGHT EQUIPMENT (02307550786)
Aggiudicatari:
DITTA GABRIELE S.R.L. MUSIC & LIGHT EQUIPMENT (02307550786)
Pagamento Fattura n.35 del 11/03/2019 297,68 244,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.20194E10299 del 09/04/2019 285,48 234,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.16/1 del 28/02/2019 512,40 420,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 20/03/2019 497,44 407,74 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.56/PA del 15/11/2019 79,00 79,00 03/12/2019
03/12/2019
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Partecipanti:
PERCACCIUOLO FRANCESCO DISTRIBUZIONE EDITORIALE (02746480785)
Aggiudicatari:
PERCACCIUOLO FRANCESCO DISTRIBUZIONE EDITORIALE (02746480785)
Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 22/05/2019 873,52 716,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.10/2019 del 09/12/2019 600,00 491,80 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VETAWEB (03383510793)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VETAWEB (03383510793)
Pagamento Fattura n.3 del 28/02/2019 687,47 563,50 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STALTERI S.R.L. (02406440780)
Aggiudicatari:
STALTERI S.R.L. (02406440780)
Pagamento Fattura n.19PA-00498 del 29/03/2019 154,87 126,94 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n.165 del 03/12/2019 823,40 720,00 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Polizza multirischi ITG Rossano "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizza n. 112874052 336,00 336,00 16/10/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.250 del 21/05/2019 488,00 400,00 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SALICE VACANZE (01386260788)
Aggiudicatari:
SALICE VACANZE (01386260788)
Pagamento Fattura n.4 del 03/04/2019 732,00 600,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELE A1 - PLURISERVICE SRL (01701130781)
Aggiudicatari:
TELE A1 - PLURISERVICE SRL (01701130781)
Pagamento Fattura n.572/FE del 20/11/2019 421,39 345,40 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
Aggiudicatari:
LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
Pagamento Fattura n.HH-4395-H del 06/12/2019 865,57 786,88 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE S (03394290781)
Aggiudicatari:
HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE S (03394290781)
Pagamento Fattura n.17 del 24/05/2019 330,00 300,00 28/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Aggiudicatari:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Pagamento Fattura n.2019/0000021/PA del 15/03/2019 250,00 227,27 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.69/PA del 13/03/2019 85,92 83,59 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIFESA SERVIZI S.P.A. (11345641002)
Aggiudicatari:
DIFESA SERVIZI S.P.A. (11345641002)
Pagamento IVA Fattura n.2019/0000015/PA del 25/02/2019 20,91 0,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2019/0000015/PA del 25/02/2019 209,09 209,09 17/04/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.00035/PA/2019 del 27/11/2019 147,62 121,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUCA di Cavallo Livia (CVLLVI51A70H881M)
Aggiudicatari:
DUCA di Cavallo Livia (CVLLVI51A70H881M)
Pagamento Fattura n.2019/0000005/PA del 24/01/2019 309,09 309,09 28/02/2019
28/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.4542/PA del 18/03/2019 36,60 30,00 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 18/02/2019 48,80 40,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ALFA COMPUTER (01386270787)
Aggiudicatari:
DITTA ALFA COMPUTER (01386270787)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 10/01/2019 200,00 200,00 21/03/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ALFA COMPUTER (01386270787)
Aggiudicatari:
DITTA ALFA COMPUTER (01386270787)
Pagamento Fattura n.54/PA del 22/02/2019 1.308,75 1.308,75 28/02/2019
28/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.246/PA del 05/09/2019 1.187,49 973,35 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.2019/0000004/PA del 24/01/2019 2.320,00 2.320,00 21/03/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.2019/0000013/PA del 22/02/2019 254,54 254,54 21/03/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 14/03/2019 134,20 110,00 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.0002/EL-NA del 15/01/2019 291,20 291,20 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.2/26 del 25/03/2019 1.403,00 1.150,00 04/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Pagamento Fattura n.0002/EL del 20/03/2019 181,60 148,85 10/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.00017/PA/2019 del 09/05/2019 183,00 150,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUCA di Cavallo Livia (CVLLVI51A70H881M)
Aggiudicatari:
DUCA di Cavallo Livia (CVLLVI51A70H881M)
Pagamento Fattura n.223 del 09/05/2019 366,00 300,00 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SALICE VACANZE (01386260788)
Aggiudicatari:
SALICE VACANZE (01386260788)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 05/07/2019 3.690,00 3.571,15 07/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIBARI FLY S.R.L. (03356930788)
Aggiudicatari:
SIBARI FLY S.R.L. (03356930788)
Pagamento Fattura n.36 del 11/03/2019 135,01 110,66 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.39 SC del 10/12/2019 1.800,00 1.800,00 12/12/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA AURORA (01387970781)
Aggiudicatari:
LIBRERIA AURORA (01387970781)
Pagamento Fattura n.2019/0000006/PA del 24/01/2019 645,45 645,45 25/02/2019
25/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.2/2 del 08/05/2019 976,00 976,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Informazione & Comunicazione (03516250788)
Aggiudicatari:
Associazione Informazione & Comunicazione (03516250788)
Pagamento Fattura n.13/6 del 01/03/2019 52,40 42,95 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Aggiudicatari:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Pagamento Fattura n.30/FE del 30/04/2019 (Intervento Sostitutivo Casa Bianca Group srl) 823,50 675,00 16/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INPS (80078750587)
Aggiudicatari:
INPS (80078750587)
Numero d'ordine MO1196208- "iisgreenfalconeborsellino.gov.it" 122,00 122,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.113/2019 del 19/11/2019 658,80 540,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
Aggiudicatari:
GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
Pagamento Fattura n.183/PA del 12/06/2019 164,70 135,00 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.02/2019 del 06/02/2019 491,80 491,80 21/03/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VETAWEB (03383510793)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VETAWEB (03383510793)
Pagamento Fattura n.266/PA del 05/10/2019 643,18 527,20 07/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.783 -PA del 08/05/2019 - Ripristino del decoro e della funzionalità Ist. Compr. "Leonetti" 234.819,52 192.475,02 31/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unicredit Factoring Spa (01462680156)
Aggiudicatari:
Unicredit Factoring Spa (01462680156)
Pagamento Fattura n.21 del 29/05/2019 1.760,00 1.600,00 11/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Aggiudicatari:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Pagamento Fattura n.2019/0000026/PA del 08/04/2019 530,00 481,82 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.2/PA del 28/02/2019 49,27 36,00 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Aggiudicatari:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 20/03/2019 268,40 220,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.12/PA del 19/11/2019 998,00 998,00 03/12/2019
03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Aggiudicatari:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Pagamento Fattura n.0015/EL del 25/11/2019 787,14 645,20 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.0001/EL del 13/02/2019 555,14 555,14 28/02/2019
28/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Polizza multirischi ITI -ITG "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizza n. 112874051 1.126,00 1.126,00 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.7565225 del 07/10/2019 1.107,17 907,52 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Decathlon Italia srl (11005760159)
Aggiudicatari:
Decathlon Italia srl (11005760159)
Pagamento Fattura n.13/22 del 01/07/2019 101,50 83,20 11/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Aggiudicatari:
ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Polizza multirischi ITI -ITG "Nicholas Green - Falcone e Borsellino" - polizza n. 11287405 336,00 336,00 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Aggiudicatari:
GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.0014/EL del 25/10/2019 180,56 148,00 07/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.1270 del 18/11/2019 91,12 74,69 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI IL FRANGENTE SAS DI LUISA BRESCIANI & C. (11935200151)
Aggiudicatari:
EDIZIONI IL FRANGENTE SAS DI LUISA BRESCIANI & C. (11935200151)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 17/01/2019 190,00 190,00 15/02/2019
15/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA BERARDI COSIMO (01679630788)
Aggiudicatari:
DITTA BERARDI COSIMO (01679630788)
Pagamento Fattura n.20194E23409 del 05/09/2019 307,44 252,00 14/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/2019/0006 del 07/05/2019 260,01 213,12 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTORICAMBI BRUNO S.A.S (02613390786)
Aggiudicatari:
AUTORICAMBI BRUNO S.A.S (02613390786)
Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 24/06/2019 634,40 520,00 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Aggiudicatari:
VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.3/PA del 28/05/2019 14.400,00 14.400,00 24/10/2019
24/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Aggiudicatari:
ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI (ZMPGPP73C06D005P)
Pagamento Fattura n.8719072530 del 18/03/2019 1.142,46 1.142,46 06/04/2019
12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.164 del 03/12/2019 273,26 223,98 12/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Aggiudicatari:
NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
Pagamento Fattura n.0024/EL-NA del 04/11/2019 396,88 325,31 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.PA-2019/26 del 31/03/2019 234,24 192,00 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
iMaS s.r.l. (03392910786)
Aggiudicatari:
iMaS s.r.l. (03392910786)
Pagamento Fattura n.41/PA del 13/06/2019 300,00 300,00 15/07/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIONISO EDITORE S.R.L. (10466731006)
Aggiudicatari:
DIONISO EDITORE S.R.L. (10466731006)
Pagamento Fattura n.30/PA del 30/01/2019 260,00 260,00 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.4532/PA del 18/03/2019 36,60 30,00 06/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.4947/PA del 20/05/2019 61,00 50,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.17/PA del 22/01/2019 150,00 150,00 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Aggiudicatari:
Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/01/2019 129,22 129,22 21/02/2019
21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUNA E STELLE GIOCHI DI CONSUELO ADAMI (02399600994)
Aggiudicatari:
LUNA E STELLE GIOCHI DI CONSUELO ADAMI (02399600994)
Pagamento Fattura n.2019/0000067/PA del 06/06/2019 1.180,00 1.072,73 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Aggiudicatari:
ANDIRIVIENI TRAVEL Agenzia Viaggi (02186020786)
Pagamento Fattura n.0008/EL-NA del 21/03/2019 215,68 176,79 29/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Aggiudicatari:
GAMMETTA SRL (03539400782)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 28/05/2019 2.159,40 1.770,00 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tecnart di Berardi Leonardo Massimo (02856150780)
Aggiudicatari:
Tecnart di Berardi Leonardo Massimo (02856150780)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/07/2019 272,06 223,00 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLUCCI GIUSEPPE (CLCGPP64H02D005Z)
Aggiudicatari:
COLUCCI GIUSEPPE (CLCGPP64H02D005Z)
Pagamento Fattura n.0013/EL del 14/10/2019 244,00 200,00 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Aggiudicatari:
officecopy s.r.l.s. unipersonale (03414700785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_19 del 10/07/2019 200,00 200,00 15/07/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino (PCHNTN70C08H579V)
Aggiudicatari:
Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino (PCHNTN70C08H579V)
Pagamento Fattura n.20 del 24/05/2019 330,00 300,00 28/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Aggiudicatari:
LOMBARDI VIAGGI SRL (03259920787)
Pagamento Fattura n.08 del 08/02/2019 600,00 600,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA JONICA INFISSI di Graziano Marco (02308860788)
Aggiudicatari:
DITTA JONICA INFISSI di Graziano Marco (02308860788)
Pagamento Fattura n.30/1 del 20/04/2018 5.205,10 4.655,92 17/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Pagamento Fattura n.000001-2017-BAFAMA del 23/03/2017 244,00 200,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INPS (80078750587)
Aggiudicatari:
INPS (80078750587)
Pagamento Fattura n.0065000307 del 22/08/2017 3.330,00 3.000,00 28/08/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Pagamento Fattura n.327 del 08/11/2016 3.358,80 3.240,00 21/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
Aggiudicatari:
GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
Pagamento Fattura n.000172 del 16/02/2016 210,30 185,00 26/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOROSS SRL (01936880788)
Aggiudicatari:
ECOROSS SRL (01936880788)
Pagamento Fattura n.364 del 30/09/2015 1.222,24 1.136,00 26/11/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA JONICA ANTINCENDIO (LZZMCL78L54D005K)
INPS (80078750587)
Aggiudicatari:
DITTA JONICA ANTINCENDIO (LZZMCL78L54D005K)
INPS (80078750587)
saldo fattura n. 4/866 del 30/11/2014 - appalto di pulizia Snam lazio Sud 212.201,85 207.759,10 22/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unicredit Factoring Spa (01462680156)
Aggiudicatari:
Unicredit Factoring Spa (01462680156)
Totali Numero Lotti: 151 734.916,77 666.390,77
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